1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1401-68-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA GYWD48 RNLF FOLIO 15-4 SAE 60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1401-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Región - Provincial El Loa Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Granaderos 2230 Edificios Públicos costado registro Civil- Calama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Avda. Argentina 2510 Comuna Antofagasta Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 2510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ALVAREZ Razón Social SOCIEDAD VILTE Y ALVAREZ LIMITADA R.U.T. 76.552.749-K Sucursal MARCELA ALVAREZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Internacional Revisión completa de la camioneta GYWD48 San Pedro de Atacama. Chequeo completo mecanico Chequeo de fluidos (relleno) Chequeo eléctrico -cambio de ampolletas Chequeo de frenos- cambio pastillas Mantención general Engrase junta de homocinetica REVISAR ARCHIVO ADJUNTO CON INFORMACION PARA FACTURAR.   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200