Orden de Compra. Nº1402-134-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA C.D.R. DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA REGIÓN DE O’HIGGINS (compra ágil: 1402-51-COT26)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1402-134-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA C.D.R. DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA REGIÓN DE O’HIGGINS (compra ágil: 1402-51-COT26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de O'Higgins
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T. 61.004.042-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 366 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
R.U.T. 61.004.042-K
Dirección de Facturación O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia
Comuna Rancagua
Impuesto 10260
Dirección de Envío de la Factura O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INPROCON SPA
Razón Social INPROCON SPA
R.U.T. 76.950.597-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INPROCON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadTOMACORRIENTE TRIPLE (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B) ENCHUFE TRI EMB 2P+T 10A BCO MEC $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
39121308
Cajas de toma de corriente5UnidadCAJA DE DISTRIBUCIÓN CHUQUI SOBREPUESTA (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B) CAJA CHUQUI PVC LEXO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
26121636
Cables de alimentación3RolloCABLE ELÉCTRICO THHN. ROLLO DE 25MTS 2,5mm2 , COLORES: ROJO, BLANCO Y VERDE (ver anexo requerimientos administrativos y anexo A y B) CABLE THHN 14 AWG BLANCO 25mts. CABLE THHN 14 AWG ROJO 25mts. CABLE THHN 14 AWG VERDE 25mts. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 54.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.260
TOTAL OC $ 64.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.