1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1402-2024-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales baños internos CCP Rengo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sexta Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua R.U.T. 61.004.042-K Dirección de Unidad de Compra Mujica 634, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua R.U.T. 61.004.042-K Dirección de Facturación Avenida Bisquert 205 Comuna Rengo Impuesto 853,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779618307 Razón Social CARLOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.961.830-7 Sucursal 779618307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111535 Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér 100 Unidad 100 Tornillos roscalatas de 6mm x 1 1/2".   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31162506 Soporte de pared 100 Unidad 100 Tarugos de 6mm x 1 1/2".   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 27112801 Brocas 3 Unidad 03 Brocas de concreto de 6mm   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394

Total Neto	$ 4.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 854
TOTAL OC	$ 5.348