|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1402-275-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MASCARILLAS DESECHABLES SEXTA DIRECCION REGIONAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
|
|
R.U.T. |
61.004.042-K |
|
Dirección de Facturación |
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
663138 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Carrol N° 879, 4° piso, Edificio Sector Justicia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-04-2020 |
|
|
|
Proveedor |
VTL CHILE |
|
Razón Social |
REPRESENTACIONES VULKAN TECHNOLOGIE & LOGISTIK LIM
|
|
R.U.T. |
76.491.443-0 |
|
Sucursal |
VTL CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41112213
| Termómetros de mano | 6 | Unidad | TERMOMETROS DIGITALES | TERMOMETROS DIGITALES |
$ 72.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 437.400
|
$ 437.400
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 3000 | Unidad | MASCARILLAS DESECHABLES DE 3 PLIEGUES | MASCARILLAS DESECHABLES DE 3 PLIEGUES |
$ 670,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.010.000
|
$ 2.010.000
|
51142619
| Alcohol aromático de amoniaco | 30 | Unidad | GALONES DE 5 LTS. DE ALCOHOL GEL | GALONES DE 5 LTS. DE ALCOHOL GEL |
$ 34.760,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.042.800
|
$ 1.042.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.490.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 663.138
|
|
$ 4.153.338
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.