1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1402-2876-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Apoyo Programa 02, CRS San Fernando Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sexta Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua R.U.T. 61.004.042-K Dirección de Unidad de Compra Mujica 634, Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua R.U.T. 61.004.042-K Dirección de Facturación Cardenal Caro N°951 Comuna San Fernando Impuesto 18042,096 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro N°951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIALIZADORA GIGA BYTE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIALIZADORA GIGA BYTE LIMITADA R.U.T. 77.625.740-0 Sucursal SOC COMERCIALIZADORA GIGA BYTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 125 Unidad Tripticos color ambos lados. Tripticos color ambos lados. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.530 60121011 Fotografías 30 Unidad Fotos a color papel fotografico A4 Fotos a color papel fotografico A4 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.428

Total Neto	$ 94.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.042
TOTAL OC	$ 113.000