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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1402-638-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza Orden de compra 1402-445-SE14 rechazada |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1402-193-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
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R.U.T. |
61.004.042-K |
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Dirección de Facturación |
Bueras N°596 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bueras N°596 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAILEF |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE EDUCACION RAILEF LIMITADA
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R.U.T. |
76.022.164-3 |
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Sucursal |
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAILEF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222402
| Guardería infantil | 5 | Unidad | Días proporcionales Enero 2014 | Valor día prporcional |
$ 6.617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.085
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$ 33.085
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30222402
| Guardería infantil | 17 | Unidad | días proporcionales en 17 Octubre de 2014 | Valor día proporcional |
$ 6.617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.489
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$ 112.489
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30222402
| Guardería infantil | 1 | Unidad | Matricula Servicio de Sala cuna, año 2014. | Valor matrícula |
$ 198.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.500
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$ 198.500
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30222402
| Guardería infantil | 8 | Mes | nueve Mensualidades Servicio de Sala cuna periodo Febrero a septiembre de 2014 | Valor mensualidad |
$ 198.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.588.000
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$ 1.588.000
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Total Neto
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$ 1.932.074
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.932.074
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.