1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-1263-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANTENCION GARITA DEL PATIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Aysén Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367, Policlinico Regional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Independencia N°12 Comuna Coyhaique Impuesto 8778 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 3 Caja Ceramica 30x60 pie pizarra negra CJ0,90 Ceramica 30x60 pie pizarra negra CJ0,90 $ 12.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.988 $ 38.988 31201613 Adhesivo re-usable 2 Unidad Adhesivo Bekron Normal 25kg Polvo Adhesivo Bekron Normal 25kg Polvo $ 3.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.212 $ 7.212

Total Neto	$ 46.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.978