1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-1909-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA CET CH CH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-36-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Aysén Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Diego Portales N°723 Comuna Chile Chico Impuesto 3368,89 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162704 Puntas de rodillo 1 Unidad no definida RODILLO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida DILUYENTE   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 86131502 Pintura 1 Galón OLEO BRILLANTE   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2"   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 17.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.369
TOTAL OC	$ 21.100