1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-2041-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA CET CH CH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-84-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Aysén Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Diego Portales N°723 Comuna Chile Chico Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112102 Tornillos de banco 50 Unidad TORNILLOS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE   $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900 39121205 Canaletas para cables 1 Tira     $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350

Total Neto	$ 49.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.750

Justificación de exención de impuesto