1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-2736-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER MUEBLERIA C.E.T. PUERTO AYSEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367 Comuna * Impuesto 2802,0934 Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA R.U.T. 79.958.340-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO SOQUINA 1LT   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31191507 Cintas abrasivas 5 Unidad LIJA BANDA 3X18   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 31191507 Cintas abrasivas 5 Unidad LIJA DE BANDA 3X21   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA P/CEMENTO 10MM   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395

Total Neto	$ 14.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.802
TOTAL OC	$ 17.550