1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-299-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE ASEO CCP COYHAIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Aysén Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367, Policlinico Regional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 488 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Independencia N°12 Comuna Coyhaique Impuesto 102867,14 Dirección de Envío de la Factura Independencia N°12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPORTANTE “Al momento de emitir la factura, se solicita a usted  detallar en el cuerpo del documento, nombre de la orden de compra. Además si la entrega de los productos es mayor a cinco días corridos, se solicita que estos productos sean enviados con Guía de despacho, una vez que se reciban los productos, se solicitará al proveedor la correspondiente factura”.  FACTURA ELECTRONICA dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA BASURA 120X130 PAQUETE 10 UND. BOLSA BASURA 120X130 PAQUETE 10 UND. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140 47121806 Escurridor de trapero 200 Unidad TRAPERO ALGODON CON OJAL 50X70.- TRAPERO ALGODON CON OJAL 50X70.- $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.400 $ 250.400 10191509 Insecticidas 10 Unidad LUSTRA MUEBLE AEROSOL 360CC.- LUSTRA MUEBLE AEROSOL 360CC.- $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920 47121502 Accesorios para carros de limpieza 20 Unidad PAÑO SACUDIR EXTRA GRANDE AMARILLO 40X35.- PAÑO SACUDIR EXTRA GRANDE AMARILLO 40X35.- $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720 47121802 Removedores 48 Unidad DESENGRASANTE CON GATILLO 500ML DESENGRASANTE CON GATILLO 500ML $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.008 $ 169.008 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad BARRE AGUA PRO METALICO CON MANGO 55 CM.- BARRE AGUA PRO METALICO CON MANGO 55 CM.- $ 7.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.218 $ 7.218

Total Neto	$ 541.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.867
TOTAL OC	$ 644.273