1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-3770-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra F/ 193 COMPRA UTILES DE ESCRITORIO C.E.T. VALLE VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Almirante Simpson Nº 367 Comuna Aysén Impuesto 4866,147 Dirección de Envío de la Factura Almirante Simpson Nº 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NITAS Razón Social PATRICIO BORQUEZ CARRASCO E.I.R.L R.U.T. 76.748.150-0 Sucursal NITAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LP14 LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1   (1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1024175 (1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 3   (1006665) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 X 27 CM UNIDAD 1024665 (1006665) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 X 27 CM UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.683 $ 16.683 41111604 2239-4-LP14 Reglas 2   (1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD 1024866 (1006866) REGLA NEOLITE PLASTICA VERDE 30CM UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1   (1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946 (1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 1   (1109319) ADHESIVO ARTEL SILICONA TRANSPARENTE 105 GR UNIDAD 1129319 (1109319) ADHESIVO ARTEL SILICONA TRANSPARENTE 105 GR UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 3   (1129749) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE NARANJO PUNTA BISELADA UNIDAD 1152033 (1129749) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE NARANJO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 957 53141501 2239-4-LP14 Alfileres rectos 1   (1293660) ALFILER - METALICOS 26 MM 50 GRS UNIDAD 1319610 (1293660) ALFILER - METALICOS 26 MM 50 GRS UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345

Total Neto	$ 25.870
Descuento	$ 259
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.866
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.477