1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-6-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER MUEBLERIA C.E.T. PUERTO AYSEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Simpson Nº 367 Comuna * Impuesto 3273,168 Dirección de Envío de la Factura Simpson Nº 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL LA CASCADA LIMITADA R.U.T. 79.958.340-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LA CASCADA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 5 Unidad no definida COLA FRIA POR KG   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983 31191501 Papeles de lija 60 Unidad PAPELES DE LIJA GRANO 40-60-80   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad TORNILLO ROSCAMADERA 2"   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681

Total Neto	$ 17.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.273
TOTAL OC	$ 20.500