1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1403-602-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA CET CH CH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1403-84-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Aysén Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Unidad de Compra Simpson Nº 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique R.U.T. 61.004.101-9 Dirección de Facturación Diego Portales N°723 Comuna Chile Chico Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°723 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 17800 Galón   PINTURA $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 30161710 Suelos laminados 3 Caja   PISO FLOTANTE $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad   OVEROL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 13111302 Espuma del poliéter 1 Rollo   ESPUMA NIVELDORA $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 148.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 148.100

Justificación de exención de impuesto