Orden de Compra. Nº1404452-39-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1404452-32-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1404452-39-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1404452-32-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Parque Cordillera
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA
R.U.T. 65.060.484-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARQUE CORDILLERA
R.U.T. 65.060.484-9
Dirección de Facturación Alvaro Casanova #2583
Comuna Las Condes
Impuesto 68780
Dirección de Envío de la Factura Alvaro Casanova #2583
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER TN-3499 ORIGINAL PARA IMPRESORA MARCA BROTHERTONER TN-3499 ORIGINAL PARA IMPRESORA MARCA BROTHER $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1UnidadTAMBOR DR-3460 MARCA BROTHER TAMBOR DR-3460 MARCA BROTHER $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta negra para impresora Epson L3250 ORGINALTinta negra para impresora Epson L3250 ORIGINAL $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 362.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.780
TOTAL OC $ 430.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.