1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1405-231-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción - ORASMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1405-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Capitan Prat Razón Social Gobernación Provincia Capitan Prat R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincia Capitan Prat R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 199 Comuna Cochrane Impuesto 19670,51 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Razón Social JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.691.780-k Sucursal JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida VENTANA ALUMINIO DE 1X1 2 HOJA VENTANA ALUMINIO DE 1X1 2 HOJA $ 31.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.754 $ 31.754 30161703 Linóleo 9 Unidad no definida METROS DE LINOLEO ALTO TRAFICO 3CX2 METROS DE LINOLEO ALTO TRAFICO 3CX2 $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.775 $ 71.775

Total Neto	$ 103.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.671
TOTAL OC	$ 123.200