1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1405-238-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de construcción ORAMSI 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1405-19-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Capitan Prat Razón Social Gobernación Provincia Capitan Prat R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincia Capitan Prat R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 199 Comuna Cochrane Impuesto 15306,97 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Razón Social JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.691.780-k Sucursal JOSE GUILLERMO MELERO REYES E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 4 Unidad no definida Planchas de zinc acanalado Planchas de zinc acanalado $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.664 $ 43.664 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida Planchas de cholguan 2.4 Planchas de cholguan 2.4 $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496 60121902 Fieltro 1 Unidad no definida Rollo de papel fieltro 10/40 Rollo de papel fieltro 10/40 $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403

Total Neto	$ 80.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.307
TOTAL OC	$ 95.870