1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1405-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1405-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 199 Comuna Cochrane Impuesto 6820,791 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacenes Eca Razón Social VICENTE RINDOLFO CATALÁN CUEVAS R.U.T. 9.045.047-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Almacenes Eca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad no definida DETERGENTE ARIEL 1.8 LITROS DETERGENTE ARIEL 1.8 LITROS $ 8.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.839 $ 25.839 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad no definida Vanish Liquido color 800ml Vanish Liquido color 800ml $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.060

Total Neto	$ 35.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.821
TOTAL OC	$ 42.720