1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1405-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina-GET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1405-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 199 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT R.U.T. 60.511.113-0 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 199 Comuna Cochrane Impuesto 5176,36 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad no definida Photo Paper 210G Photo Paper 210G $ 7.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.076 $ 7.076 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Sobre papel entretenido Artel Sobre papel entretenido Artel $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168

Total Neto	$ 27.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.176
TOTAL OC	$ 32.420