1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1406-117-SE23 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIÓN ALJIBE COMUNA SAN PEDRO APR LAS LOICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336 Comuna Melipilla Impuesto 882233,422 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Perfora chile Razón Social PERFORA CHILE SpA R.U.T. 76.478.524-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Perfora chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 14 Día ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE COMUNA DE SAN PEDRO APR LAS LOICAS REPARTO AGUA POTABLE CONSUMO HUMANO RESOL. EXENTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.209 DE FECHA 06/07/2023. RESOL. EXENTA DE REGULARIZA PAGO N°414 DE FECHA 21/11/2023. DEL 01 AL 14 DE ENERO DE 2023. PPU DS BB 46 $ 331.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.643.338 $ 4.643.334

Total Neto	$ 4.643.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 882.233
TOTAL OC	$ 5.525.567