1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1406-123-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO DETECCIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE AGU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 313 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336 Comuna * Impuesto 211129,91596 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orlando Patricio Razón Social Dr. House Construcción y Servicios Limitada. R.U.T. 76.363.721-2 Sucursal Orlando Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Unidad no definida SERVICIOS DE GASFITERIA EDIFICIO PADRE HURTADO. RESOLUCIÓN EXENTA N°537 DE FECHA 06/11/2024. SEGÚN COTIZACIÓN N°24063 y 24070   $ 1.111.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.210 $ 1.111.210

Total Neto	$ 1.111.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.130
TOTAL OC	$ 1.322.340