1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1406-162-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA APR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Melipilla Razón Social Gobernación Provincial Melipilla R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Melipilla R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336 Comuna Melipilla Impuesto 2400945,45 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPAGUA Razón Social COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LIMITADA R.U.T. 70.011.730-8 Sucursal COOPAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Unidad no definida COMPRA DE AGUA PARA APR LAS LOICAS COMUNA DE SAN PEDRO MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020   $ 12.636.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.636.555 $ 12.636.555

Total Neto	$ 12.636.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.400.945
TOTAL OC	$ 15.037.500