1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1406-244-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE AFICHE - CALENDARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Melipilla Razón Social Gobernación Provincial Melipilla R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Melipilla R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336 Comuna Melipilla Impuesto 54924,44 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD IMPRESORA LOS HEROES LTDA. Razón Social SOC IMPRESORA LOS HEROES LIMITADA R.U.T. 79.822.560-K Sucursal SOCIEDAD IMPRESORA LOS HEROES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad no definida ADQ. DE 1000 AFICHES - CALENDARIO ADQ. DE 1000 AFICHES - CALENDARIO $ 289.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.076 $ 289.076

Total Neto	$ 289.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.924
TOTAL OC	$ 344.000