1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1406-70-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGUA POTABLE COMUNA S. PEDRO 3T 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Unidad de Compra ORTUZAR 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA R.U.T. 60.511.133-5 Dirección de Facturación ORTUZAR 336 Comuna Melipilla Impuesto 6864907,56299432 Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPAGUA Razón Social COOPERATIVA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO LIMITADA R.U.T. 70.011.730-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 21498 Metro Cúbico COMPRA DE AGUA POTABLE CONSUMO HUMANO COMUNA DE SAN PEDRO REPARTO AGUA POTABLE CONSUMO HUMANO RESOL. EXENTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1556 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 COMPRA DE 233.6739 M3 AGUA POTABLE POR 92 DÍAS 21498 EN TOTAL $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.138.138 $ 36.131.092

Total Neto	$ 36.131.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.864.908
TOTAL OC	$ 42.996.000