1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1138-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CCP IQQ SERV. DE REPARACION Y MANTEN. DE TECHUMBRE EN CENTRAL DE ALIMENTACION DE ESTA UNIDAD PENAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Tarapacá Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728 Comuna Iquique Impuesto 1193404,82 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RALFER Razón Social CONSTRUCTURA RAUL FERNANDO MENA AYALA EIRL R.U.T. 76.666.261-7 Sucursal RALFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida CCP IQQ SERV. DE REPARACION Y MANTEN. DE TECHUMBRE EN CENTRAL DE ALIMENTACION DE ESTA UNIDAD PENAL CCP IQQ SERV. DE REPARACION Y MANTEN. DE TECHUMBRE EN CENTRAL DE ALIMENTACION DE ESTA UNIDAD PENAL $ 6.281.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.281.078 $ 6.281.078

Total Neto	$ 6.281.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.193.405
TOTAL OC	$ 7.474.483