1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-12602-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Articulos /Lactantes C.C.P. Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 2052,1596638628 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURARCIÓN Y RETIRO DE MERCADERÍA FACTURAR AL RUT:61.004.003-9 C.C.P. DE IQUIQUE CON DIRECCION ESTACION S/N FONO:422839   NOTA : ENTREGAR  EN CALLE ESTACION S/N LA CARCEL IQQE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRYC Razón Social RENDIC HERMANOS S.A. R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRYC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 4 Unidad RAID INSECTOS RAID INSECTOS $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920 $ 6.921 56101813 Asientos de baño 3 Unidad VASENICAS PARA NIÑOS VASENICAS PARA NIÑOS $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.879 $ 3.880

Total Neto	$ 10.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.052
TOTAL OC	$ 12.853