1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-129-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Sala Cuna P/carga funcionarias CCP Iquiqu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Jardín Infantil Emita Limitada Razón Social SOC COMERCIAL JARDIN INFANTIL EMITA LIMITADA R.U.T. 77.441.410-k Sucursal Sociedad Comercial Jardín Infantil Emita Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141504 Programas de reembolso de matrículas 1 Unidad MATRICULA AÑO 2010 MATRICULA AÑO 2010 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad JORNADA COMPLETA UNA SEMANA MES DE ENERO 2010 CON ALIMENTACIÓN. VGTE. MARYORI RIVERA /NASTIA ANAVALON. JORNADA COMPLETA UNA SEMANA MES DE ENERO 2010 CON ALIMENTACIÓN. VGTE. MARYORI RIVERA /NASTIA ANAVALON. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.000

Justificación de exención de impuesto