1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-135-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra DIRREG.-SERV.REP. CENTRAL ALIMENTACION CDP PA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Alonso Razón Social BERNARDO ALONSO GARCIA CARVAJAL R.U.T. 5.771.735-1 Sucursal Bernardo Alonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DE GAS LICUADO Y DESAGUES DE CENTRAL DE ALIMENTACION DE C.D.P. DE POZO ALMONTE. SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DE GAS LICUADO Y DESAGUES DE CENTRAL DE ALIMENTACION DE C.D.P. DE POZO ALMONTE. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600