1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1368-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención movil YE-9780 Dirreg. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-236-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 18619,04201259 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra Mano de obra $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294 25171708 Freno de disco 1 Unidad Valvula freno de mano Valvula freno de mano $ 59.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.171 $ 59.171 25171716 Líneas de freno 1 Unidad Liquido hidraulico Liquido hidraulico $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529

Total Neto	$ 97.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.619
TOTAL OC	$ 116.614