1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1409-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra DIRREG REPARACION VEHICULO USEP INYECTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 188250,385 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad SCANNER SCANNER $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 41115715 Inyectores 3 Unidad 03 INYECTORES 03 INYECTORES $ 223.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.683 $ 670.683 41104011 Filtros y recambios para toma muestras 1 Unidad FILTRO RACOR FILTRO RACOR $ 28.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.824 $ 28.824 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Unidad FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO COMBUSTIBLE $ 31.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.286 $ 31.286 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 222.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.184 $ 222.184

Total Neto	$ 990.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.250
TOTAL OC	$ 1.179.042