1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1437-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Compras Insumos Panaderia_C.E.T.del C.C.P. IQQE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-182-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2009 Título Descripción DATOS DE FACTURACION DEL PRODUCTO PARA AL PROVEEDOR NOTA: FACTURAR AL RUT: 50.937.880-0, C.E.T. DEL C.C.P. DE IQUIQUE NOTA:ENTREGAR EN CALLE ESTACION S/n LA CARCEL IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor molinera azapa Razón Social MOLINERA AZAPA S A R.U.T. 96.998.260-9 Sucursal molinera azapa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 100 Saco HARINA PARA ESPECIAL PARA PANIFICACION DE 50 KILOS SOLO PRODUCTO NACIOANL.- HARINA PARA ESPECIAL PARA PANIFICACION DE 50 KILOS SOLO PRODUCTO NACIOANL.- $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto