1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-167-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BEBIDAS AREA ALIMENTACION CP. ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A COMPLEJO PENITENCIARIO DE ARICA RUT 61.004.001-2 KM 2063 RUTA 5 NORTE ARICA CONTACTO DAVID TORRES B. FONO 58-203534 Proveniente de Licitación 1407-63-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna -1 Impuesto 71709,8 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIRGINIA CARMELA FLORES HUANCA R.U.T. 6.641.874-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos CARNABAL 167 Pack Refrescos CARNABAL BEBIDAS CARBONATADAS INDIVIDUALES DE 650 CC, ENVASES DESECHABLES, DIFERENTES SABORES.(AMPLIA FECHA DE VENCIMIENTO) $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.420 $ 377.420

Total Neto	$ 377.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.710
TOTAL OC	$ 449.130