1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1758-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Dirreg- Arriendo de salon para jornada de CAIS Iqq Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 48111,99 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz Razón Social Hotelera Pampa Norte Ltda R.U.T. 76.409.792-0 Sucursal Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad no definida ARRIENDO DE SALON PARA JORNADA DE TRABAJO Y PLANIFICACION, ADEMAS DE REALIZACION DE ACTIVIDAD DINAMICA PARA PERSONAL DE C.A.I.S. IQUIQUE ARRIENDO DE SALON PARA JORNADA DE TRABAJO Y PLANIFICACION, ADEMAS DE REALIZACION DE ACTIVIDAD DINAMICA PARA PERSONAL DE C.A.I.S. IQUIQUE $ 253.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.221 $ 253.221

Total Neto	$ 253.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.112
TOTAL OC	$ 301.333