1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1766-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra C.C.P IQUIQUE COMPRA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS ENFERMERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 8324,2124301898 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lina Andrea Razón Social LINA ANDREA MARTINEZ FUENTEALBA R.U.T. 12.014.674-2 Sucursal Lina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102018 Polietileno de baja densidad (LDPE) 18 Unidad CAJA BAJA LENGUA CAJA BAJA LENGUA $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.684 $ 18.686 42221503 Catéteres venosos centrales 1 Caja CAJAS DE CATETER (BRANULA N° 20 CAJAS DE CATETER (BRANULA N° 20 $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126

Total Neto	$ 43.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.324
TOTAL OC	$ 52.136