1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1786-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DIRREG-REPARACIÓN MÓVIL 270, PPU HKRL 51 COT 20-27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Tarapacá Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728 Comuna Iquique Impuesto 57760,95 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Sermacaut Razón Social COM JORGE AMERICO ALMARZA PASCHKE EIRL R.U.T. 76.941.070-8 Sucursal Servicios Integrales Sermacaut Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACIÓN MÓVIL N° 270, CONFORME A COTIZACIÓN N° 20-270 REPARACIÓN MÓVIL N° 270, CONFORME A COTIZACIÓN N° 20-270 $ 304.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.005 $ 304.005

Total Neto	$ 304.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.761
TOTAL OC	$ 361.766