1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-199-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2012 Nombre de la Orden de Compra DIRREG, MANTENCION DE VEHICULO CVXV-86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-236-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 52072,45377838 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad ASEO E INSPECCION DE FRENO- MONO DE OBRA ASEO E INSPECCION DE FRENO- MONO DE OBRA $ 37.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.311 $ 37.311 25171707 Freno de tambor 1 Unidad 1.00 PASTILLA FRENO 1.00 PASTILLA FRENO $ 83.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.926 $ 83.926 25171708 Freno de disco 2 Unidad DISCOS DELANTEROS DISCOS DELANTEROS $ 73.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.486 $ 146.486 25171707 Freno de tambor 2 Unidad 2.00 TRANSMISOR FRENOS DEL. 2.00 TRANSMISOR FRENOS DEL. $ 3.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.342 $ 6.343

Total Neto	$ 274.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.072
TOTAL OC	$ 326.138