Orden de Compra. Nº1407-217-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1407-45-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-217-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1407-45-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Tarapacá
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728
Comuna Iquique
Impuesto 315951,76
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NENE LIBRERIAS
Razón Social NENE LIBRERIAS SPA
R.U.T. 76.327.233-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NENE LIBRERIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1744UnidadCUADERNO COLLEGE MATEMATICAS 7mm, 100 HOJAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.000 $ 872.000
44121701
Lápiz pasta872UnidadLAPIZ DE PASTA COLOR ROJO  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.320 $ 52.320
44121701
Lápiz pasta1744UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.488 $ 221.488
44121701
Lápiz pasta872UnidadLAPIZ PASTA COLOR VERDE  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.128 $ 217.128
44122011
Carpetas para archivos436UnidadCARPETA TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADA, COLOR VERDE OSCURO CON BOLSILLO Y ACCOCLIPS  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.144 $ 176.144
44121701
Lápiz pasta872UnidadLAPIZ GRAFITO N° 2LAPIZ GRAFITO N° 2 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.960 $ 47.960
60121535
Goma de borrar872UnidadGOMA DE BORRAR MEDIANAGOMA DE BORRAR MEDIANA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.864 $ 75.864
Total Neto $ 1.662.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.952
TOTAL OC $ 1.978.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.