1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-2375-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CDP POZO ALMONTE COMPRA DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Pozo Almonte Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 400 Unidad GUANTES DESECHABLES GUANTES DESECHABLES $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 400 Unidad MASCARILLAS MASCARILLAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131605 Cepillos de limpieza 40 Unidad ESCOBILLAS DE UÑAS ESCOBILLAS DE UÑAS $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.864 47131604 Escobas 10 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850 42131611 Gorras de quirófano 400 Unidad GORROS DESECHABLES GORROS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DE PISO PAÑOS DE PISO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000