1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-2384-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DIRREG, REPARACION FRENOS ZD-8996 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 44898,9 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 83.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.613 $ 83.613 25171708 Freno de disco 2 Unidad PASTILLAS DE FRENO PASTILLAS DE FRENO $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad ALINEACION Y BALANCEO ALINEACION Y BALANCEO $ 23.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.860 $ 23.860 40101706 Persianas de aire acondicionado 1 Unidad CARGA AIRE ACONDICIOPNADO CARGA AIRE ACONDICIOPNADO $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 236.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.899
TOTAL OC	$ 281.209