1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-2391-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CP ALTO HOSPICIO CAÑERIA INYECTORES MOVIL 220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Alto Hospicio Impuesto 7871,32 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Día/Hombre MANO DE OBRA (REPARACION CAÑERIA INYECTORES-EN TERRENO) MANO DE OBRA (REPARACION CAÑERIA INYECTORES-EN TERRENO) $ 41.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.428 $ 41.428

Total Neto	$ 41.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.871
TOTAL OC	$ 49.299