1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-272-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra CP ALTO HOSPICIO REVISION TECNICA-OTROS MOVIL 129 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-2-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Alto Hospicio Impuesto 33609,67 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111518 Luz de mano o de extensión 1 Unidad TERCERA LUZ DE FRENO TERCERA LUZ DE FRENO $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 25173702 Silenciadores de escape o resonadores 1 Unidad SILENCIADOR TUBO ESCAPE SILENCIADOR TUBO ESCAPE $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA FAROL MAYOR LUZ BAJA AMPOLLETA FAROL MAYOR LUZ BAJA $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 80111613 Mano de obra temporal 1 Día/Hombre MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 115.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.393 $ 115.393

Total Neto	$ 176.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.610
TOTAL OC	$ 210.503