1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra DIRREG-MANTENCION MÓVIL 129 / PPU hkrl-59 /OT 105 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Tarapacá Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728 Comuna Iquique Impuesto 254947,7 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Sermacaut Razón Social COM JORGE AMERICO ALMARZA PASCHKE EIRL R.U.T. 76.941.070-8 Sucursal Servicios Integrales Sermacaut Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACIÓN DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO N° 105 REPARACIÓN DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO N° 105 $ 1.341.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341.830 $ 1.341.830

Total Neto	$ 1.341.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.948
TOTAL OC	$ 1.596.778