1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-325-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Dirreg-Contr. ser.mantención correctiva redes contra incendio DESDE 1407-9-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-9-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 20565221,71 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Isabel Razón Social SAFETEK INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.289.754-7 Sucursal Veronica Isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA RED CONTRA INCENDIO CÁRCEL IQUIQUE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE RED CONTRA INCENDIO PARA EL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUIQUE EL VALOR PRESUPUESTADO EL COSTO ES NETO, SIN IVA INCLUIDO $ 108.238.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.238.009 $ 108.238.009

Total Neto	$ 108.238.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.565.222
TOTAL OC	$ 128.803.231