1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-604-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra DIRREG-REPARACIÓN MOVIL N°270 O/T N° 30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Tarapacá Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 75749,2 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Sermacaut Razón Social COM JORGE AMERICO ALMARZA PASCHKE EIRL R.U.T. 76.941.070-8 Sucursal Servicios Integrales Sermacaut Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Carga REPARACION VEHÍCULO SPRINTER 515-14 CDI, N° 270, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 30 REPARACION VEHÍCULO SPRINTER 515-14 CDI, N° 270, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 30 $ 398.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.680 $ 398.680

Total Neto	$ 398.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.749
TOTAL OC	$ 474.429