Orden de Compra. Nº1407-680-CM19 "DIRREG-COMPRA CURSO CAPACITACIÓN PARA AREA TÉCNICA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1407-680-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra DIRREG-COMPRA CURSO CAPACITACIÓN PARA AREA TÉCNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Tarapacá
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 994 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
R.U.T. 61.004.002-0
Dirección de Facturación SOTOMAYOR N° 728
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR N° 728
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor capacitaciones tarapaca ltda.
Razón Social CENTRO DE CAPACITACION TECNOLOGICO DE TARAPACA LTD
R.U.T. 76.131.650-8
Sucursal capacitaciones tarapaca ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia16 (1529308 )CURSO GENERAL - MANIOBRAS DE IZAJE Y RIGGER VALOR POR ALUMNO 1531187(1529308) CURSO GENERAL - MANIOBRAS DE IZAJE Y RIGGER VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.000 $ 3.520.000
Total Neto $ 3.520.000
Descuento $ 140.800
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.379.200

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por DECRETO LEY Nº 825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS Artículo 13°, numeral 4

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.