1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-787-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Dirreg Tarapacá/materiales de oficina C.A.I.S. Iqq Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Tarapacá Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 728-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1223 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728 Comuna Iquique Impuesto 51306,84 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA R.U.T. 76.504.304-2 Sucursal Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 52 Unidad no definida resma hojas oficio 500 hojas resma hojas oficio 500 hojas $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.036 $ 270.036

Total Neto	$ 270.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.307
TOTAL OC	$ 321.343