1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-954-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Sala Cuna Mayo 2009 funcionarias CCP Iqq Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Razón Social DORIS GABRIELA DE LAS MERCEDES PEREDO JAMES R.U.T. 7.297.154-k Sucursal Iquique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SALA CUNA MAYO 2009 JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN. VGTE. 2º MARICEL CANIUCURA / AXEL PEÑA SALA CUNA MAYO 2009 JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN. VGTE. 2º MARICEL CANIUCURA / AXEL PEÑA $ 208.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.845 $ 208.845 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SALA CUNA MAYO 2009 JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN. VGTE. ELIZABETH GONZALEZ/ARIEL FALCÓN SALA CUNA MAYO 2009 JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN. VGTE. ELIZABETH GONZALEZ/ARIEL FALCÓN $ 208.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.845 $ 208.845

Total Neto	$ 417.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 417.690

Justificación de exención de impuesto