1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-97-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2016 Nombre de la Orden de Compra C.C.P IQUIQUE, COMPRA SERVICIO SALA CUNA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1407-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JI y SC San FRancisco de Asís Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAN FRANCISCO DE ASIS R.U.T. 76.140.239-0 Sucursal JI y SC San FRancisco de Asís Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 3 Unidad ARANCEL MENSUAL MES ENERO 2016 ANDREA ORELLANA M./ ETHAN LEPE ORELLANA. MARYORIEHT CASTILLA V./ OSCAR VERGARA CASTILLA. VIVIANA GUZMAN / MAXIMILIANO SAEZ G. ARANCEL MENSUAL MES ENERO 2016 ANDREA ORELLANA M./ ETHAN LEPE ORELLANA. MARYORIEHT CASTILLA V./ OSCAR VERGARA CASTILLA. VIVIANA GUZMAN / MAXIMILIANO SAEZ G. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.050.000

Justificación de exención de impuesto