1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-11167-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago factura Mantto. Eléctrico ap. El Tepual JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Puerto Montt Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 81168 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J&M Construcciones y Servicios Razón Social MARIA ANGELICA JIMENEZ ALMONACID E.I.R.L. R.U.T. 76.500.990-1 Sucursal J&M Construcciones y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Global Pago de la Factura N° 22 de fecha 01/08/2008, de la empresa MARIA ANGELICA JIMENEZ ALMONACID E.I.R.L., por un monto de $ 508.368.-IVA Incluido.- Según Contrato de Suministro ID N° 1409-35-LE08, aprobado por Resolución Exenta N° 24/4/0252 de fecha 23 de Mayo de 2008.- $ 427.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.200 $ 427.200

Total Neto	$ 427.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.168
TOTAL OC	$ 508.368