1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-112-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-55-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 419269,39 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fátima Dueik Bergen Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Fátima Dueik Bergen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Mes Servicio de Alimentación para los funcionarios DGAC Ap. El Tepual, correspondiente a los Almuerzos, Colaciones y refrigerios entregados durante el mes de marzo del 2011.   $ 2.057.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.057.563 $ 2.057.563 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Mes Servicio de Alimentación para los funcionarios DGAC Ad. Marcel Marchant, correspondiente a los Almuerzos, Colaciones y refrigerios entregados durante el mes de marzo del 2011.   $ 149.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.118 $ 149.118

Total Neto	$ 2.206.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.269
TOTAL OC	$ 2.625.950